Soggetto - Dati fornitore

La sezione Dati fornitore, consente di associare al soggetto alcune informazioni che possono essere utili in altri punti del gestionale. Ad esempio è possibile associare la modalità di pagamento, il listino dedicato, ecc..., in questo modo durante l'emissione delle fatture, vengono proposte in automatico queste informazioni, se pur rimane la possibilità di cambiarle.

Sono tutte informazioni di supporto alla gestione ordinaria quando verrà usato questo soggetto. Un'attenzione particolare occorre dare a questi campi:

• Spese incasso: consente di personalizzare le spese di incasso che il fornitore addebita
• Tabella sconti: è un potente strumento per la personalizzazione degli sconti sugli articoli: è possibile impostare gli sconti per Categoria, Listino, Produttore e cliente: combinandoli insieme
• usa ult. costo se dispon.: se selezionato durante la fatturazione, anche se specificato il listino, viene data priorità al costo precedentemente praticato, se pur rimane la possibilità di variarlo
• usa sconto su riga articolo e non sul totale: se viene selezionato, oltre agli sconti generali indicati, viene abilitato l'uso dello sconto sulla riga articolo, se il listino per quell'articolo lo prevede
• Spese trasporto: consente di personalizzare le spese di trasporto che il fornitore addebita
• Banca: non è direttamente selezionabile, ma utilizzare il pulsante a fianco Banche, che apre la tabelle delle banche e consente di inserire tutte le banche con cui opera il soggetto. 
• Conto acquisto: se selezionato, il conto qui specificato verrà utilizzato nella contabilizzazione della fattura di acquisto o nota credito ricevuta, e non l'eventuale conto specificato nell'operazione contabile generale delle fatture di acquisto