La fatturazione differita consiste nella fatturazione dei documenti trasporto non ancora fatturati che rientrano in uno specifico intervallo di data.

In realtà la fatturazione differita consente una rapida generazione delle fatture dai documenti di trasporto, in base ai criteri di ricerca bolle indicati:

 fattura differita filtro

Si deve specificare:

  • Il modello di documento che verrà generato
  • Data della fattura e parte alfa
  • Ultima fattura generata, dalla quale partire con la numerazione delle fatture generate
  • Il soggetto, se eventualmente generare fatture solo di un soggetto
  • Da data a data e da numero a numero: specificare l'intervallo dei documenti di trasporto 
  • Tutti gli alfa: se selezionato non tiene conto nella ricerca della parte alfa di un numero altrimenti occorrerà specificarla

Dato che è possibile, con questa stessa procedura generare fatture proforma dagli ordini, è possibile specificare:

  • Tipo documento da fatturare: che può assumere i seguenti valori: ddt emesdo e ordini
  • Solo evadibili: nel caso si voglia generare fatture proforma da ordini, gli ordini possono filtrati solo se sono evadibili, cioè con quantità degli articoli sufficiente 

Man mano che si impostano i filtri nell'elenco vengono mostrati i ddt corrispondenti ai criteri.

A questo punto attraverso il pulsante Genera fatture è possibile procedere con la fatturazione.

barra comandi fattura differita

Elenco dei documenti di trasporto corrispondenti ai criteri di fatturazione impostati:

fattura differita elenco

La generazione delle fatture termina con la visualizzazione del registro risultati che mostra il totale delle fatture generate. 

 In presenza di più documenti di trasporto dello stesso soggetto, ne viene generata una sola fattura, purchè tutti i documenti di trasporto interessati abbiano i medesimi valori per quanto riguarda:

  • Metodo di pagamento
  • Banca di appoggio
  • Agente
  • Ritenuta d'acconto
  • Destinazione diversa per la fattura (ragione sociale, indirizzo e città)
  • Gli sconti di chiusura documento

Altrimenti al cambio di uno di questi elementi viene generata una nuova fattura.

Nel modello di documento scelto per la generazione delle fatture, vi è un opzione per decidere se un articolo è presente più volte se deve essere raggrupato (a patto che il prezzo sia lo stesso) oppure no.

Per procedere con la stampa delle fatture generate, occore aprire l'elenco dei documenti di cui si è impostato il modello e procedere con la normale stampa ad una ad una oppure in blocco.