Modalità di pagamento utilizzabili nel gestionale: la tabella Pagamenti contiene le modalità di pagamento da associare al documento (fattura, nota credito, ordine) che viene emesso e ne regola la generazione delle relative scadenze

La barra di navigazione consente di effettuare le seguenti operazioni:

I campi richiesti, oltre al nome del pagamento, sono:

• Numero rate: indica il numero di scadenze che devono essere generate
• Tipo di pagamento: indica il tipo di pagamento: se trattasi di Contanti, di Bonifico, di Carta di credito, ecc...
• Tipo pagamento in fattura elettronica: specificare il corrispondente pagamento da inserire nella fattura elettronica
• Fattura elettronica: se selezionato non inserisce le scadenze all'interno del file xml
• Spese incasso %: compilare se il tipo di pagamento prevede delle spese di incasso in %
• Applica:
  • Su tutto l'importo: la % specificata viene utilizzata per rilevare le spese su tutto l'importo del documento
  • Solo sull'imponibile del corpo documento: dalla base imponibile di calcolo delle spese di incasso % vengono esclusi tutte le altre spese e l'iva
• Spese incasso: compilare se il tipo di pagamento prevede delle spese di incasso in valore fisso
• Applica spese su: è possibile applicare le spese di incasso del pagamento selezionato solo su Clienti, solo su fornitori oppure su entrambi (escluso per le spese di incasso in %)
• Giorni decorrenza 1° rata: numero di giorni da conteggiare prima della decorrenza della prima rata
• Decorrenza prima rata: indica se la prima rata deve decorrete da Data Fattura oppure da Fine mese
• Giorni aggiuntivi : indica il numero di giorni da aggiungere alla rata calcolata con i parametri precedenti
• Tipo rata: se trattasi di rata normale oppure se la prima rata deve comprendere anche tutta l'iva o le spese 
• Giorni decorrenza rata succ: numero di giorni che intercorrono fra la rata precedente e la rata successiva
• Rata successiva a fine mese?: se abilitato le rate successive vengono generate con data di fine mese
• Giorni aggiuntivi rete successive: indica il numero di giorni da aggiungere alla scadenza appena calcolata
• Mese escluso 1 e Mese escluso 2: consente di evitare che le scadenze cadano in alcuni mesi particolari (ad esempio se viene indicato come mese escluso Agosto, una eventuale scadenza che cadrebbe nel mese di agosto slitterebbe al mese successivo)

Il gruppo Impostazione dati per la registrazione automatica incassi e pagamenti contiene due campi che consentono la registrazione automatica di eventuali incassi o pagamenti in conseguenza di acconti ricevuti o versati al momento dell'emissione di fatture:

• Operazione prima nota incassi: contiene il tipo di operazione prima nota da utilizzare per registrare l'incasso
• Operazione prima nota pagamenti: contiene il tipo di operazione prima nota da utilizzare per registrare il pagamento