Il carico delle matricole avviene durante l'inserimento dell'articolo nel corpo del documento, dopo l'inserimento delle quantità, oppure su pressione del bottone Matricole in basso all'elenco degli articoli, se
Se trattasi di documento di carico o di acquisto
Se sull'articolo è abilitata la gestione matricole
Quindi occorrerà specificare fino alla concorrenza della quantità indicata l'elenco delle matricole che la compongono.
E' disponibile in alto un pulsante di generazione automatica delle matricole.
Lo scarico delle matricole dell'articolo avviene durante l'inserimento dell'articolo nel corpo del documento, dopo l'inserimento delle quantità, oppure su pressione del bottone Matricole in basso all'elenco degli articoli, se
Se trattasi di documento di scarico o di vendita
Se sull'articolo è abilitata la tracciabilità Matricole
Quindi occorrerà specificare fino alla concorrenza della quantità indicata l'elenco delle matricole
La somma delle quantità delle matricole deve coincidere con la quantità specificata nella riga articolo del corpo documento.
Il gestionale di magazzino e fatturazione Facile Manager consente di gestire rapidamente le offerte e le promozioni su prodotti a listino inserendo il periodi di validità: data inizio offerta e data fine offerta.
Nel gestionale, normalmente negli articoli vengono inseriti i listini prezzi dei prodotti con la relativa data di validità. Questo significa che sullo stesso articolo, per lo stesso listino, è possibile inserire più prezzi ma con diversa scadenza. Durante la vendita verrà preferito il prezzo di vendita con una scadenza più breve.
Guardando l'esempio appare ovvio che se un articolo è stato inserito con un prezzo con data di scadenza 31/12/2020 e contemporaneamente un'altro prezzo di vendita con data di scadenza 31/12/2019, fin tanto che non si va oltre la fine dell'anno 2019, sarà proposto il prezzo di vendita con data più ravvicinata. A partire dal gennaio 2020 verrà proposto automaticamente l'altro prezzo di vendita, senza necessità di intervento.
Ma se fosse necessario creare un'offerta per un certo numero di prodotti, risulterebbe molto complicato impostare i prezzi offerta agendo direttamente sull'anagrafica dell'articolo, richiamandoli uno per uno. Per questo viene in aiuto la gestione delle offerte.
La gestione delle offerte consente di creare il classico volantino del mese.
Dal menu di Magazzino, selezionare Gestione offerte.
Per creare un'offerta o volantino del mese occorre:
Dare un nome all'offerta
Impostare la data di inizio e fine
Impostare, eventualmente, una categoria soggetto, cioè se riservarla solo ad un certo numero di clienti
O in alternativa riservarla ad un solo soggetto, cioè un solo cliente
Selezionare su quale listino creare l'offerta
Dopo aver definito i parametri generali dell'offerta, occorre selezionare gli articoli da includere nell'offerta. Man mano che vengono selezionati i prodotti, per ognuno sarà visibile:
Costo di acquisto: non modificabile, solo informativo
Ricarico: per determinare il prezzo offerta, inserire il ricarico da applicare sul costo di acquisto
Valore: contiene il valore attuale del prodotto oppure il nuovo valore se specificato il ricarico
Valore ivato: contiene il valore ivato attuale del prodotto oppure il nuovo valore ivato se specificato il ricarico
Sc%: consente di generare il prezzo di offerta, anzichè con applicando il ricarico sul costo di acquisto, specificando uno sconto sul valore attuale di listino
Valore: contiene il valore finale dell'offerta
Valore ivato: contiene il valore ivato finale dell'offerta
Il vantaggio della gestione offerte consiste nel poter cancellare gli articoli in offerta in un sol colpo, oppure di estendere l'offerta di tutti i prodotti semplicemente cambiando la data di validità.
Durante la registrazione della fattura provvigioni ricevute dall'agente, è possibile richiamare le provvigioni che sono state generate nella distinta provvigioni, con il duplice obbiettivo:
controllare che l'agente abbia fatturato le provvigioni correttamente
aggiornare la situzione provvigioni dell'agente
La procedura di richiamo delle provvigioni consente di richiamare direttamente, durante la compilazione della fattura, le provvigioni dell'agente selezionato e non ancora fatturate.
L'elenco mostra tutte le provvigioni non ancora fatturate dell'agente selezionato. Basta selezionare le righe desiderate e premere conferma per inserirle in fattura.
È possibile selezionare un articolo di magazzino (di tipo fuori inventario) da utilizzare in fattura, in modo da canalizzare l'importo delle provvigioni nel giusto conto di prima nota
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